第一條 為進一步規(guī)范本單位采購行為，加強本單位采購管理工作，有效防控采購業(yè)務活動風險，提高采購業(yè)務的規(guī)范性、科學性和準確性，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條 采購領(lǐng)導小組為采購管理的決策機構(gòu)，對本單位采購制度和采購事項進行決策。其主要職責有：

（一）審定采購制度和固化采購程序；

（二）審定重大采購項目；

（三）審定采購預算和采購需求；

（四）選定采購代理機構(gòu)；

（五）審定其它采購相關(guān)事項。

采購領(lǐng)導小組由單位主要負責人任組長，單位領(lǐng)導班子其他成員任副組長，各部門負責人為小組成員，紀檢部門為監(jiān)督機構(gòu)。

采購領(lǐng)導小組應當集體討論決策并形成完整記錄。小組成員在決策過程中有異議的，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議，有異議的成員，應當在會議紀要上記錄不同意見并說明理由。

第三條 采購領(lǐng)導小組下設(shè)采購工作辦公室（以下簡稱采購辦，設(shè)在辦公室），負責采購過程中的聯(lián)系、協(xié)調(diào)及采購領(lǐng)導小組授權(quán)的日常性工作，其主要職責有：

（一）審核采購計劃并辦理報批；

（二）初步審核采購內(nèi)容；

（三）會同采購需求部門審核采購文件和合同；

（四）組織參與評審及驗收工作；

（五）采購文檔的歸檔工作；

（六）組織采購人員的業(yè)務培訓；

（七）采購領(lǐng)導小組交辦的其他采購事項。

第四條 本單位紀檢部門為采購監(jiān)督機構(gòu)，行使監(jiān)督檢查職權(quán)，其主要職責有：

（一）對采購過程的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和審查；

（二）監(jiān)督有關(guān)回避、質(zhì)疑、投訴問題的處理；

（三）負責處理舉報事項；

（四）監(jiān)督其他與采購有關(guān)事項。

第五條 采購需求部門為采購業(yè)務活動的執(zhí)行機構(gòu)，負責提出采購內(nèi)容，擬定采購文件和合同文本；參與采購項目驗收，采購資金支付等事項。

采購需求部門設(shè)立采購經(jīng)辦人員，采購經(jīng)辦人員應當具有依法辦事、清正廉潔、以身作則的政治紀律觀念，并實行定期輪換制度。

• 第六條 財務部門編制本單位下一年度政府采購預算，經(jīng)采購領(lǐng)導小組通過后報財政部門。需要調(diào)整、追加政府采購預算的，應當由采購需求部門以書面方式提出申請，經(jīng)采購辦報采購領(lǐng)導小組審批后按程序報批。
• 第七條 采購內(nèi)容由采購需求部門提出并組織實施。由采購需求部門人員、其他部門人員和專家（若有，可以邀請或在專家評審庫抽?。┙M成論證小組對采購內(nèi)容進行論證，紀檢部門參與監(jiān)督。論證資料同其他采購資料一并留存歸檔。

第八條 采購需求部門提出采購計劃申請，經(jīng)財務部門審核后報采購辦，由采購辦報采購領(lǐng)導小組。采購領(lǐng)導小組出具“采購任務書（格式見附件1）”。

“采購任務書”一經(jīng)下達，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中，確需追加采購計劃的，應當重新申請。如發(fā)生采購項目變更、終止或減少的，采購需求部門應當提出書面申請，由采購辦向采購領(lǐng)導小組作出書面說明。

第九條 采購限額標準以上的采購項目，經(jīng)采購領(lǐng)導小組同意后，由采購辦報財政部門備案，并委托采購代理機構(gòu)組織實施。

第十條 采購限額標準以下的采購項目，由采購辦在網(wǎng)上商城采購，網(wǎng)上商城不能滿足采購需求的由本單位自行采購或委托采購代理機構(gòu)進行采購。

第十一條 采購需求部門和其他部門推薦2家以上采購代理機構(gòu)，由采購領(lǐng)導小組通過隨機抽選、無記名投票、舉手表決等形式確定采購代理機構(gòu)。會議過程形成完整記錄，不得單獨決策或擅自改變結(jié)果。采購代理機構(gòu)確定后，委托采購代理機構(gòu)進行采購活動。

第十二條 本單位自行采購的按照以下程序進行采購：

（一）選定供應商名單；

（二）成立比選小組，編制比選文件；

（三）對供應商提交的響應文件進行評審；

（四）確定成交供應商；

（五）簽訂合同；

（六）履約驗收。

第十三條 供應商名單由采購領(lǐng)導小組按照下列方式確定:

• （一）內(nèi)部推薦方式

由采購需求部門和其他部門推薦3家以上供應商（推薦原因不作要求），經(jīng)采購領(lǐng)導小組同意后，出具“采購任務書”。采購辦按“采購任務書”確定的供應商發(fā)邀請函。

• （二）公告邀請方式

通過網(wǎng)站發(fā)布公告，邀請供應商參與。

• （三）市場調(diào)查方式

由采購辦和采購需求部門（3人以上）對采購標的進行市場調(diào)查（格式見附件2），采購領(lǐng)導小組根據(jù)調(diào)查結(jié)果確定邀請供應商名單。

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