梁春強 劉燕燕

為進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制體系建設，增強防控風險意識，潼關縣檢察院三項措施強化內(nèi)部控制管理，完善內(nèi)控制度建設。

一是編制內(nèi)控手冊。以內(nèi)部控制體系建設為抓手，根據(jù)財政部以及中紀委印發(fā)的相關規(guī)章制度的規(guī)定要求，結合本院實際情況，在對主要財經(jīng)工作及業(yè)務流程梳理的基礎上，完善財經(jīng)工作的內(nèi)部控制體系，形成全新的《潼關縣人民檢察院內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。并要求各部門要嚴格遵循手冊相關要求，明確各自崗位的內(nèi)控職責，規(guī)范業(yè)務行為，以推進本院綜合管理水平再上新臺階。

二是健全內(nèi)控制度。實行重大資金使用集體決策，對重大事項、大額支出，均由黨組集體研究決定，確保決策民主、科學;由主管領導負責財務審批，檢察長定期對財務管理情況進行監(jiān)督檢查，最大程度的消除經(jīng)濟責任風險，確保單位資產(chǎn)安全、完整。

三是規(guī)范財務工作流程。完善財務各項工作業(yè)務流程和管理制度，以內(nèi)部控制建設為契機，進一步加強預算、收支、資產(chǎn)、項目、政府采購以及合同管理的控制，以確保財務記錄、財務報告信息和其它管理信息的及時、可靠和完整，有效保障單位業(yè)務穩(wěn)健高效運行。

目前，潼關縣檢察院通過內(nèi)部控制體系建設，達到把本單位的各項財經(jīng)活動裝進制度的籠子里，使財經(jīng)工作能在政策、法規(guī)、制度下規(guī)范運行的目標，同時也為本院今后內(nèi)控工作的推進奠定了基礎。

責任編輯：嚴江珂

審核：姚啟明